Voor u ligt de jaarrekening 2023. Het college is tevreden over deze jaarrekening en biedt deze met vertrouwen aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming. Het jaar 2023 sluit positief af met een netto resultaat van € 7,3 miljoen. Dit is na aftrek van voorgestelde budgetoverheveling en een deel resultaatbestemming. Voorstel is om het overschot naar de Algemene Reserve te brengen. Tevredenheid komt ook voort uit de positieve ontwikkeling van de financiële gezondheid van de gemeente. Zo is de schuld van de gemeente flink gedaald (met € 19 miljoen) waardoor de schuldquote met 68% nu op een ‘gezond’ niveau zit. Ook het eigen vermogen is flink gestegen (van € 32 naar € 42 miljoen). Dat maakt de gemeente gezonder dan een aantal jaren geleden. En dat is gunstig omdat er daarmee een betere basis is voor de komende jaren. Daarin liggen een aantal investeringsopgaven, zoals nieuwbouw van scholen en aanpassingen in de fysieke omgeving zoals klimaatadaptatie en herinrichting van wegen. En er dreigen juist weer flinke tekorten. Dit wordt vooral veroorzaakt omdat het Rijk de uitkering van het Gemeentefonds aanpast, waardoor onze gemeente vanaf 2025 veel minder krijgt. Maar bovenal is het college trots op wat er in 2023 is bereikt.
Wat is er zoals uitgevoerd?
In 2023 zijn we aan slag gegaan met de acties in het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! Door krapte op de arbeidsmarkt was het soms moeilijk om vacatures in te vullen. Dit zorgt voor een verhoogde werkdruk bij medewerkers. Desondanks is het gelukt om veel acties uit het uitvoeringsprogramma uit te voeren en de dienstverlening naar inwoners te waarborgen.
Met name in de Buitenruimte is het gelukt om zichtbaar uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma. Met klimaatadaptatie en biodiversiteit in het vizier werden pleinen en middengeleiders ontsteend, kwam er meer groen en deden we mee aan initiatieven als ‘Maai Mei niet’. Ook is begonnen met verhoging van het beheerniveau voor groen. Hoewel er binnen de vakgroep Mobiliteit diverse vacatures waren, is toch gestart met de kruispuntstudie Doorn en het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP).
Het invoeren van de Omgevingswet is in onze gemeente soepel verlopen. Dankzij aanzienlijke inzet van de medewerkers en de zorgvuldige interne en regionale samenwerking. Dat is belangrijk voor de dienstverlening aan onze inwoners. Een belangrijke pijler van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie die de raad afgelopen jaar heeft vastgesteld. En ook voor woningzoekenden was er goed nieuws. Er zijn dit jaar namelijk 133 woningen en 30 zorgwoningen gebouwd.
Daarnaast staat duurzaamheid hoog op de agenda. Er is hard gewerkt en veel stappen gezet. De routekaart Duurzaamheid is vastgesteld. Onder de routekaart hangen zo'n 50 projecten die tot doel hebben om de Co2 reductie in onze gemeente te verminderen. Het project "Duurzame Wijk" is uitgebreid naar vier Duurzame Wijken, waarbij opvalt dat er veel betrokkenheid en enthousiasme is bij onze inwoners is. Daarnaast zijn energiecoaches, -ambassadeurs en -fixers op veel adressen langs geweest om inwoners te adviseren over energiebesparende maatregelen. Mede door het succesvol binnenhalen van Specifieke Uitkeringen en subsidies, kunnen we onze groene en duurzame ambities verwezenlijken.
Binnen het Sociaal Domein ziet de gemeente de uitgaven voor jeugdzorg vanwege een toenemende complexiteit in de zorgvraag nog steeds stijgen. Dit kon financieel worden opgevangen doordat de verwachte stijging van de uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning uitbleef. Daarnaast ontving de gemeente laat in het jaar middelen vanuit de Specifieke Uitkeringen vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord. Bestaande en reeds begrote projecten konden vanuit deze middelen gefinancierd worden, waardoor er eenmalig een financieel voordeel ontstond binnen het programma Sociale Basis.
Thema Publiek is extra belast doordat in juli 2023 het kabinet is gevallen. Als gevolg hiervan heeft de gemeente op 22 november nieuwe landelijke verkiezingen georganiseerd. De verkiezingen zijn goed verlopen, met een relatief hoge opkomst in de gemeente.
Het college heeft parallel aan het traject van deze jaarrekening een tussentijdse evaluatie van het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! opgesteld. Deze documenten overlappen of vullen elkaar aan op de onderdelen over het uitvoeringsprogramma. De evaluatie wordt net als de Jaarrekening, de eerste Burap en de Kaderbrief voor het zomerreces aan de raad aangeboden
Ondanks alle onzekerheden waar we als gemeente mee te maken krijgen, is het gelukt om voor 2023 een mooi positief financieel resultaat te bereiken. Dit geeft vertrouwen en het college en de organisatie blijven zich inzetten voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam, Doen!