In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.
Overzicht van baten en lasten
(Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nr | Omschrijving | Begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Jaarrekening 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
01 | Bestuurlijke zaken | -2.338 | 59 | -2.278 | -2.906 | 59 | -2.504 | -2.851 | 412 | -2.439 | |
02 | Veiligheid en handhaving | -4.597 | 124 | -4.473 | -7.807 | 124 | -3.580 | -7.457 | 3.366 | -4.091 | |
03 | Dienstverlening | -4.329 | 1.973 | -2.356 | -4.754 | 1.973 | -2.681 | -4.967 | 3.163 | -1.805 | |
04 | Omgevingskwaliteit | -3.454 | 34 | -3.420 | -3.977 | 34 | -3.924 | -3.483 | 85 | -3.398 | |
05 | Zorg en ondersteuning | -46.813 | 11.432 | -35.381 | -49.425 | 11.432 | -35.422 | -48.284 | 13.814 | -34.470 | |
06 | Sociale basis | -19.045 | 2.713 | -16.332 | -20.948 | 2.713 | -17.368 | -20.128 | 3.540 | -16.588 | |
07 | Duurzaamheid | -2.116 | 176 | -1.941 | -5.897 | 176 | -3.025 | -3.842 | 1.047 | -2.795 | |
08 | Lokaal ondernemerschap | -863 | 215 | -648 | -954 | 215 | -739 | -934 | 237 | -697 | |
09 | Openbaar groen, water en infra | -21.613 | 17.192 | -4.420 | -25.133 | 17.192 | -6.924 | -24.994 | 18.621 | -6.373 | |
10 | Grondzaken en vastgoed | -10.301 | 7.569 | -2.732 | -7.075 | 7.569 | -1.357 | -5.646 | 3.404 | -2.242 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -703 | 94.289 | 93.586 | -801 | 99.337 | 98.536 | -778 | 102.360 | 101.582 | ||
Overhead | -17.366 | 664 | -16.701 | -18.485 | 642 | -17.843 | -17.609 | 684 | -16.925 | ||
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onvoorzien | -125 | 0 | -125 | -125 | 0 | -125 | -8 | 0 | -8 | ||
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | -133.662 | 136.441 | 2.779 | -148.286 | 151.330 | 3.044 | -140.980 | 150.732 | 9.752 | ||
Nr | Omschrijving | Begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Jaarrekening 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | -133.662 | 136.441 | 2.779 | -148.286 | 151.330 | 3.044 | -140.980 | 150.732 | 9.752 | ||
Mutaties reserves | |||||||||||
01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Omgevingskwaliteit | 0 | 25 | 25 | 0 | 96 | 96 | 0 | 290 | 290 | |
05 | Zorg en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Sociale basis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Lokaal ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Openbaar groen, water en infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
10 | Grond en vastgoed | -862 | 67 | -795 | -13.816 | 12.123 | -1.693 | -14.108 | 13.132 | -976 | |
Subtotaal mutaties reserves | -862 | 92 | -770 | -13.816 | 12.219 | -1.597 | -14.108 | 13.483 | -624 | ||
Gerealiseerde resultaat | -134.524 | 136.533 | 2.009 | -162.102 | 163.549 | 1.448 | -155.088 | 164.215 | 9.127 | ||