Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl.
Bedragen x (€ 1.000)
Nr | Omschrijving | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting na wijzigingen 2023 | Jaarrekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
0-1. | Bestuur | -3.144 | 1.171 | -2.215 | 0 | -2.658 | 343 | -2.620 | 335 |
0-10 | Mutaties reserves | -11.334 | 7.214 | -862 | 92 | -13.816 | 12.219 | -14.108 | 13.483 |
0-11 | Result. vd rekening van baten en lasten | -12.120 | 0 | -2.009 | 0 | -1.448 | 0 | 0 | 0 |
0-2. | Burgerzaken | -2.604 | 875 | -2.134 | 605 | -2.366 | 705 | -2.612 | 868 |
0-3. | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.109 | 2.810 | -1.240 | 185 | -1.354 | 595 | -1.035 | 641 |
0-4. | Overhead | -15.687 | 623 | -17.366 | 664 | -18.485 | 642 | -17.609 | 684 |
0-5. | Treasury | -129 | 894 | 61 | 266 | -1 | 958 | 6 | 1.022 |
0-61 | OZB woningen | 0 | 9.923 | 0 | 10.430 | 0 | 10.545 | 0 | 10.575 |
0-62 | OZB niet-woningen | 0 | 2.901 | 0 | 3.130 | 0 | 4.049 | 0 | 4.149 |
0-64 | Belastingen overig | -778 | 331 | -723 | 404 | -757 | 404 | -743 | 397 |
0-7. | Alg. uitkering en overige uitkeringen GF | 0 | 84.457 | 0 | 78.373 | 0 | 80.889 | 0 | 83.775 |
0-8. | Overige baten en lasten | -129 | 29 | -1.562 | 0 | -287 | 0 | -319 | 24 |
0-9. | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1. | Crisisbeheersing en brandweer | -5.610 | 2.030 | -3.721 | 1 | -6.985 | 4.104 | -6.499 | 3.205 |
1-2. | Openbare orde en veiligheid | -1.330 | 150 | -1.182 | 124 | -1.242 | 124 | -1.484 | 161 |
2-1. | Verkeer en vervoer | -7.125 | 1.837 | -5.763 | 497 | -6.732 | 746 | -7.323 | 1.373 |
2-2. | Parkeren | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 21 |
2-5. | Openbaar vervoer | -430 | 310 | -236 | 0 | -310 | 0 | -398 | 133 |
3-1. | Economische ontwikkeling | -339 | 75 | -203 | 0 | -255 | 0 | -266 | 1 |
3-3. | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -213 | 216 | -210 | 215 | -247 | 215 | -231 | 236 |
3-4. | Economische promotie | -40 | 1.709 | -42 | 1.687 | -43 | 2.493 | -42 | 2.443 |
4-1. | Openbaar basisonderwijs | -36 | 0 | -155 | 0 | -50 | 0 | -43 | 0 |
4-2. | Onderwijshuisvesting | -2.760 | 224 | -3.300 | 37 | -3.808 | 37 | -3.791 | 47 |
4-3. | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.203 | 818 | -2.098 | 833 | -2.576 | 842 | -2.404 | 725 |
5-1. | Sportbeleid en activering | -467 | 71 | -447 | 0 | -502 | 278 | -395 | 197 |
5-2. | Sportaccommodaties | -3.644 | 1.081 | -3.596 | 953 | -3.661 | 985 | -3.848 | 1.242 |
5-3. | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -625 | 55 | -484 | 71 | -528 | 71 | -511 | 48 |
5-4. | Musea | -286 | 5 | -323 | 5 | -351 | 5 | -325 | 6 |
5-5. | Cultureel erfgoed | -343 | 1 | -327 | 0 | -377 | 0 | -352 | 13 |
5-6. | Media | -1.078 | 25 | -1.067 | 34 | -1.068 | 34 | -1.110 | 70 |
5-7. | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.116 | 1.048 | -3.959 | 22 | -5.881 | 195 | -5.087 | 211 |
6-1. | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.377 | 540 | -4.504 | 774 | -5.067 | 1.134 | -4.226 | 1.015 |
6-2. | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -5.394 | 281 | -5.421 | 259 | -5.780 | 46 | -5.789 | 126 |
6-3. | Inkomensregelingen | -16.373 | 9.753 | -16.178 | 10.863 | -18.714 | 13.518 | -17.980 | 13.262 |
6-4. | WSW en beschut werk | -1.457 | 0 | -1.402 | 0 | -1.412 | 0 | -1.509 | 0 |
6-5. | Arbeidsparticipatie | -620 | 0 | -696 | 0 | -804 | 0 | -718 | 0 |
6-6. | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.284 | 4 | -1.548 | 0 | -1.678 | 129 | -1.615 | 129 |
6-71 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -2.622 | 199 | -2.886 | 310 | -2.886 | 310 | -2.843 | 316 |
6-71 | Begeleiding (WMO) | -3.679 | 0 | -4.441 | 0 | -4.241 | 0 | -3.944 | 20 |
6-71 | Dagbesteding (WMO) | -1.030 | 0 | -1.330 | 0 | -1.330 | 0 | -1.180 | 0 |
6-71 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -57 | 1 | -82 | 0 | -82 | 0 | -52 | 0 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 |
6-72 | Jeugdhulp begeleiding | -3.476 | 0 | -4.098 | 0 | -2.400 | 0 | -2.362 | 0 |
6-72 | Jeugdhulp dagbesteding | -97 | 0 | -102 | 0 | -102 | 0 | -142 | 0 |
6-72 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -917 | 0 | -913 | 0 | -913 | 0 | -844 | 0 |
6-73 | Jeugdhulp met verblijf overig | -2.558 | 0 | -3.125 | 0 | -3.080 | 0 | -2.702 | 0 |
6-74 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | -3.324 | 0 | -2.911 | 0 | -4.560 | 0 | -5.655 | 0 |
6-74 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.057 | 0 | -1.770 | 0 | -1.540 | 0 | -1.316 | 0 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82 | Jeugdbescherming | -1.112 | 0 | -1.210 | 0 | -1.210 | 0 | -1.081 | 0 |
7-1. | Volksgezondheid | -2.333 | 24 | -2.129 | 10 | -2.431 | 198 | -2.364 | 157 |
7-2. | Riolering | -5.373 | 7.518 | -6.181 | 8.129 | -6.592 | 8.229 | -6.455 | 8.192 |
7-3. | Afval | -5.703 | 7.409 | -5.584 | 7.464 | -5.836 | 7.862 | -5.726 | 7.531 |
7-4. | Milieubeheer | -2.535 | 228 | -2.233 | 176 | -5.969 | 2.872 | -3.912 | 1.047 |
7-5. | Begraafplaatsen en crematoria | -1.185 | 1.261 | -860 | 1.071 | -1.045 | 1.189 | -1.121 | 1.174 |
8-1. | Ruimtelijke ordening | -2.557 | 910 | -2.213 | 413 | -2.350 | 413 | -2.043 | 605 |
8-2. | Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen | -4.661 | 4.626 | -6.523 | 6.976 | -4.338 | 4.714 | -3.073 | 2.133 |
8-3. | Wonen en bouwen | -3.232 | 2.099 | -3.029 | 1.442 | -3.401 | 1.439 | -3.244 | 2.425 |
Eindtotaal | -155.751 | 155.755 | -136.532 | 136.534 | -163.549 | 163.550 | -155.089 | 164.217 | |