(Bedragen x € 1.000) | |||
Programma | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 |
Totaal programma 4 | 4.131 | 49 | 4.081 |
Totaal programma 6 | 4.972 | 697 | 4.275 |
Totaal programma 9 | 42.052 | 14.259 | 27.793 |
Totaal programma 10 | 1.825 | 1.767 | 58 |
Totaal Overhead | 683 | 389 | 294 |
Totaal lopende investeringen | 53.663 | 17.161 | 36.502 |
Programma 4
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
E | Restauratie graftombe van Nellesteijn | L | 145 | 146 | -1 | 2024 |
E | Restauratie graftombe van Nellesteijn bijdrage derden | B | -107 | -97 | -10 | 2024 |
E | Nieuwbouw Dorpshuis Maarn | L | 4.093 | - | 4.093 | 2026 |
Totaal programma 4 | 4.131 | 49 | 4.081 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 6
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging grasmaaier New Holland G6030 | L | 40 | - | 40 | 2024 |
E | Vervanging kooimaaier John Deere 1905 | L | 110 | 125 | -15 | 2024 |
E | Lichtmasten sport 2019 | L | 94 | 67 | 27 | 2025 |
E | Lichtmasten sport 2019 bijdrage derden | B | -10 | -10 | -0 | 2025 |
E | Lichtmasten sport 2020-2021 | L | 165 | 159 | 6 | 2025 |
E | Lichtmasten sport 2020-2021 bijdrage derden | B | - | -14 | 14 | 2025 |
E | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 | L | 262 | 110 | 152 | 2025 |
E | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 bijdrage derden | B | - | -3 | 3 | 2025 |
E | Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021 | L | 289 | 159 | 130 | 2025 |
E | Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021 bijdrage derden | B | - | -0 | 0 | 2025 |
E | Vervanging tractor New Holland | L | 35 | - | 35 | 2024 |
E | Vervangen kunstgras korfbal 2021 | L | 74 | - | 74 | 2024 |
E | Vervangen sporttechnische laag korfbal | L | 21 | - | 21 | 2024 |
E | Revitalisatie (levensverlengend GO) 2021 | L | 33 | 5 | 28 | 2024 |
E | Vervanging oplegger auto-ambulance | L | 15 | - | 15 | 2025 |
E | Vervanging oplegger schamelwagen | L | 16 | - | 16 | 2025 |
E | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | L | 62 | 39 | 23 | 2024 |
E | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal bijdrage derden | B | - | -6 | 6 | 2024 |
E | Vervangen kunstgrasveld Hockey semiwater | L | 321 | 22 | 299 | 2024 |
E | Revitalisatie kunstgrasvelden 2022 | L | 65 | 9 | 56 | 2024 |
E | Revitalisatie kunstgrasvelden 2022 | B | - | -1 | 1 | 2024 |
E | Toplaagrenovatie/beregening natuurgras | L | 54 | 4 | 50 | 2025 |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater | L | 264 | 16 | 248 | 2024 |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater bijdrage derden | B | -56 | - | -56 | 2024 |
E | Renovatie toplaag incl. beregening 2023 | L | 47 | 3 | 45 | 2025 |
E | Renovatie sporthal Maarn | L | 1.216 | - | 1.216 | 2024 |
E | Sporthal Steinheim- installaties | L | 345 | 12 | 333 | 2024 |
E | Uitbreiding 1e inrichting Dalton Nicolaas | L | 40 | - | 40 | 2026 |
E | Nieuwbouw Ontdekkingsreis- voorbereiding | L | 155 | - | 155 | 2024 |
E | Nieuwbouw Dolfijn Noord-voorbereiding | L | 382 | - | 382 | 2024 |
E | Nieuwbouw Dalton Nicolaas-voorbereiding | L | 324 | - | 324 | 2024 |
E | Nieuwbouw De Ladder voorbereiding | L | 298 | - | 298 | 2024 |
E | Nieuwbouw De Meent voorbereiding | L | 311 | - | 311 | 2024 |
Totaal programma 6 | 4.972 | 697 | 4.275 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
M | Spoorkruising Maarsbergen | L | 2.735 | 2.499 | 236 | 2027 |
M | Renovatie weg Dorpsstraat-voorbereiding | L | 172 | 6 | 166 | 2025 |
M | Infrastructuur Allemanswaard Amerongen | L | 472 | 269 | 203 | 2024 |
M | Infrastructuur Allemanswaard Amerongen bijdrage derden | B | -412 | -414 | 2 | 2024 |
M | Verbinding groene entree-Amerongen | L | 57 | 10 | 47 | 2024 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst 1-uitvoering | L | 827 | 192 | 635 | 2025 |
M | Herinrichting Buntplein Maarn | L | 99 | 77 | 22 | 2024 |
M | Renovatie wegen Doorn 2021 | L | 1.676 | 1.416 | 260 | 2025 |
M | Renovatie wegen Amerongen 2021 | L | 1.005 | 605 | 399 | 2024 |
M | Renovatie wegen Driebergen 2021 | L | 2.483 | 1.641 | 842 | 2025 |
M | Verkeersregelinstallaties 2021 | L | 95 | 27 | 68 | 2024 |
M | Herinrichting weg Dorpsstraat-uitvoering | L | 550 | - | 550 | 2025 |
M | Herinrichting weg Dorpsstraat Oost Vitanova | L | 281 | - | 281 | 2025 |
M | Vervanging lichtmasten 2022 | L | 2.895 | 849 | 2.045 | 2027 |
M | Vervanging armaturen 2022 | L | 2.543 | 130 | 2.413 | 2027 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2022 | L | 78 | 72 | 6 | 2024 |
M | Renovatie Tuindorpweg | L | 120 | 6 | 115 | 2026 |
M | Civiele Kunstwerken 2022 | L | 141 | 107 | 34 | 2024 |
M | Verkeersregelinstallaties 2022+2023 | L | 201 | 11 | 190 | 2024 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst deel 1 nazorg | L | 120 | 6 | 115 | 2025 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst deel 2 uitvoering | L | 499 | 27 | 472 | 2026 |
M | Renovatie weg Dorpsstraat- nazorg | L | 120 | 6 | 115 | 2025 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2022 | L | 613 | 271 | 342 | 2024 |
M | Vervanging bomen valwind (2021) | L | 1.589 | 696 | 894 | 2025 |
M | Vervanging bomen valwind (2021) bijdrage derden | B | -500 | -429 | -71 | 2025 |
M | Bomen Valwind plantseizoen 2022 135 st. | L | 71 | 55 | 16 | 2025 |
M | Doorfietsroute GVVP | L | 1.036 | 50 | 986 | 2025 |
M | Doorfietsroute GVVP bijdrage derden | B | -45 | - | -45 | 2025 |
M | Doorgaand verkeer Buitengebied GVVP | L | 355 | 9 | 346 | 2026 |
M | Speelplaatsen | L | 115 | - | 115 | 2026 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2023 | L | 79 | 44 | 35 | 2024 |
M | Renovatie wegen UH 2023 | L | 731 | 436 | 294 | 2024 |
M | Renovatie wegen Leersum | L | 1.101 | 501 | 600 | 2025 |
M | Civiele Kunstwerken 2023 | L | 142 | 9 | 134 | 2024 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2023 | L | 619 | 147 | 472 | 2025 |
M | Herbeplanten renovatie projecten 2023 | L | 61 | 9 | 52 | 2024 |
M | Veiligheid/leefbaarheid buitengebieden | L | 975 | - | 975 | 2027 |
M | Infrastructuur Maarsbergen nazorg | L | 21 | 4 | 17 | 2024 |
M | Infrastructuur Maarsbergen nazorg bijdrage derden | B | - | -7 | 7 | 2024 |
M | Uitbreiding fietsenstalling Maarn | L | 24 | 14 | 10 | 2024 |
M | Uitbreiding fietsenstalling Maarn bijdrage derden | B | -24 | - | -24 | 2024 |
E | Riolering Dennehorst-voorbereiding | L | 476 | 226 | 250 | 2025 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst 1-uitvoering | L | 2.757 | 598 | 2.160 | 2025 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst 1 bijdrage derden | B | -637 | -598 | -40 | 2025 |
E | Renovatie riolering Doorn | L | 2.533 | 1.124 | 1.409 | 2025 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 2-voorbereiding | L | 172 | - | 172 | 2025 |
E | Wateroverlast Amerongen gebied 4/5 | L | 2.957 | 1.622 | 1.335 | 2024 |
E | Afvoer hemelwater 2021 | L | 227 | 28 | 198 | 2024 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 | L | 1.798 | 98 | 1.699 | 2025 |
E | Renovatie riolering Driebergen | L | 1.355 | 151 | 1.205 | 2025 |
E | Riolering Ondertunneling Maarsbergen | L | 677 | 222 | 455 | 2026 |
E | Riolering Ondertunneling Maarsbergen bijdrage derden | B | -106 | -2 | -104 | 2026 |
E | Afvoer hemelwater 2022 | L | 239 | 12 | 227 | 2024 |
E | Lokale klimaatdoelen (hemelwater) | L | 1.199 | 271 | 928 | 2025 |
E | Lokale klimaatdoelen (hemelwater) bijdrage derden | B | -410 | -413 | 3 | 2025 |
E | Renovatie riolering Amerongen | L | 365 | 22 | 344 | 2025 |
E | Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023 | L | 233 | 45 | 188 | 2024 |
E | Afvoer hemelwater 2023 | L | 256 | 48 | 209 | 2024 |
E | Afvoer hemelwater 2023 bijdrage derden | B | -15 | - | -15 | 2024 |
E | Renovatie riolering Bakkersweg Maarn | L | 60 | - | 60 | 2024 |
E | Renovatie riolering Bergweg Maarn | L | 150 | - | 150 | 2024 |
E | Relinen riolering Leersum | L | 75 | - | 75 | 2024 |
E | Inzameling kunststofverpakking | L | 1.489 | 940 | 549 | 2024 |
E | Vervanging afvalinzamelingscontainers Driebergen | L | 26 | 19 | 6 | 2024 |
E | Vervanging Pack roller | L | 32 | 28 | 4 | 2024 |
E | Vervanging Perscontainer | L | 26 | 20 | 6 | 2024 |
E | Vervanging 30 ondergrondse containers UH | L | 412 | 193 | 220 | 2024 |
E | Vervanging 25 ondergrondse containers UH | L | 344 | 21 | 322 | 2024 |
E | Vervanging 20 ondergrondse containers | L | 349 | 40 | 309 | 2024 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-1 | L | 36 | 35 | 1 | 2024 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 | L | 33 | 37 | -4 | 2024 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-2 | L | 36 | 37 | -1 | 2024 |
E | Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK-270/180 | L | 33 | - | 33 | 2024 |
E | Vervanging zoutmenger auto-winterlogic | L | 46 | - | 46 | 2024 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos 350-1 | L | 35 | 23 | 12 | 2024 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos 350-2 | L | 35 | 23 | 12 | 2024 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos AW CLN | L | 35 | 36 | -1 | 2024 |
E | Vervanging ROM 500 aanhanger | L | 34 | 2 | 32 | 2024 |
E | Vervanging veegbezems 3 stuks | L | 22 | - | 22 | 2024 |
E | Vervanging MAN vrachtauto klein | L | 250 | - | 250 | 2024 |
E | Vervanging auto Mitsubishi L200 | L | 60 | - | 60 | 2024 |
E | Vervanging Stihl heftruck | L | 32 | - | 32 | 2024 |
E | Vervanging versnippermachine TS250M | L | 40 | - | 40 | 2025 |
E | Vervanging VW Crafter strooiwagen | L | 90 | - | 90 | 2024 |
E | Vervanging VW Crafter piket | L | 90 | - | 90 | 2024 |
E | Vervanging Opel movano | L | 70 | - | 70 | 2024 |
E | Vervanging VW Crafter afval | L | 93 | - | 93 | 2024 |
E | Vervanging VW Crafter strooi 2 | L | 98 | - | 98 | 2024 |
E | Vervanging Isuzu | L | 79 | - | 79 | 2024 |
E | Vervanging Piaggio | L | 49 | - | 49 | 2024 |
Totaal programma 9 | 42.052 | 14.259 | 27.793 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 10
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
E | Renovatie Brandweerkazerne Driebergen | L | 1.660 | 1.626 | 34 | 2024 |
E | DR Renovatie kantoorruimte Bosstraat 3 | L | 165 | 141 | 24 | 2024 |
Totaal programma 10 | 1.825 | 1.767 | 58 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2023 | Jaarafsluiting |
E | ICT huisvesting gemeente UH | L | 177 | 82 | 95 | 2024 |
E | Audio Visuele Middelen | L | 74 | 51 | 23 | 2024 |
E | Vervanging AED's 2021 | L | 14 | - | 14 | 2024 |
E | Vervanging vaste telefoontoestellen 2021 | L | 17 | - | 17 | 2024 |
E | Ledverlichting Gemeentekantoor | L | 26 | 13 | 13 | 2024 |
E | Ledverlichting Cultuurhuis Pléiade | L | 101 | 79 | 23 | 2024 |
E | Implementatie Digitale Infrastructuur | L | 30 | - | 30 | 2024 |
E | Video livestream systeem raadszaal | L | 34 | 23 | 11 | 2024 |
E | Vervanging toegangssysteem parkeergarage | L | 140 | 117 | 23 | 2024 |
E | Vervanging keukenapparatuur 2023 | L | 69 | 24 | 45 | 2024 |
Totaal Overhead | 683 | 389 | 294 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||