Wat heeft het gekost?

Lasten

3.293

3.495

3.977

3.483

493

Maatschappelijk vastgoed (prg 4)

109

-2

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel is een deel van het budget niet besteed. In de tweede bestuursrapportage 2023 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding waarbij € 200.000 is afgeraamd op het budget van de omgevingswet en ten gunste gebracht van de algemene middelen. Per ultimo 2023 resteert er € 166.000 van het budget. In de praktijk is het aantal ingediende aanvragen toegenomen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan van € 93.000. Dit budget is noodzakelijk voor een zachte landing van de daadwerkelijke invoering per 2024. Om stagnatie en vertraging in het proces van afhandeling te voorkomen is het zinvol om dit budget incidenteel over te hevelen voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie.	166.000	I	Voordeel
Monumenten: Voor monumentale adviezen is € 19.000 minder besteed dan verwacht. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	34.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: Door personele onderbezetting is het beschikbare budget niet volledig benut. Voorbereiding van werkzaamheden in bosstroken is hierdoor later opgestart waardoor de fysieke uitvoering niet volledig is afgerond. Het gevolg is een onderbesteding van € 119.000.	119.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Uit dit budget werden de noodzakelijke onderzoeken betaald voor de 10 jaarlijkse herziening van de bestemmingsplannen. Deze herziening is met de invoering van de omgevingswet vervallen. Dit resulteert in een onderbesteding op het budget. Tegenover deze onderbesteding staat een overschrijding in programma 2 Veiligheid en Handhaving onder APV.	91.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Woningwetbouw: De onderbesteding is het gevolg van het verlengde traject van de vastelling van de Woonzorgvisie. De raad heeft in het kader van een vroegtijdige betrokkenheid vooruitlopend op het vaststellen van de Woonzorgvisie een Hoofdlijnennotitie vastgesteld. Na vaststelling van de Hoofdlijnennotitie is de Woonzorgvisie 2024 tot 2029 verder afgemaakt. Het verleggen van de planning betekende ook dat bepaalde uitvoeringstaken niet zijn uitgevoerd, waardoor er budget niet volldig is uitgegeven.	23.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	19.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
De ontvangen rentevergoeding voor startersleningen is € 36.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel

Musea

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel is een deel van het budget niet besteed. In de tweede bestuursrapportage 2023 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding waarbij € 200.000 is afgeraamd op het budget van de omgevingswet en ten gunste gebracht van de algemene middelen. Per ultimo 2023 resteert er € 166.000 van het budget. In de praktijk is het aantal ingediende aanvragen toegenomen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan van € 93.000. Dit budget is noodzakelijk voor een zachte landing van de daadwerkelijke invoering per 2024. Om stagnatie en vertraging in het proces van afhandeling te voorkomen is het zinvol om dit budget incidenteel over te hevelen voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie.	166.000	I	Voordeel
Monumenten: Voor monumentale adviezen is € 19.000 minder besteed dan verwacht. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	34.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: Door personele onderbezetting is het beschikbare budget niet volledig benut. Voorbereiding van werkzaamheden in bosstroken is hierdoor later opgestart waardoor de fysieke uitvoering niet volledig is afgerond. Het gevolg is een onderbesteding van € 119.000.	119.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Uit dit budget werden de noodzakelijke onderzoeken betaald voor de 10 jaarlijkse herziening van de bestemmingsplannen. Deze herziening is met de invoering van de omgevingswet vervallen. Dit resulteert in een onderbesteding op het budget. Tegenover deze onderbesteding staat een overschrijding in programma 2 Veiligheid en Handhaving onder APV.	91.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Woningwetbouw: De onderbesteding is het gevolg van het verlengde traject van de vastelling van de Woonzorgvisie. De raad heeft in het kader van een vroegtijdige betrokkenheid vooruitlopend op het vaststellen van de Woonzorgvisie een Hoofdlijnennotitie vastgesteld. Na vaststelling van de Hoofdlijnennotitie is de Woonzorgvisie 2024 tot 2029 verder afgemaakt. Het verleggen van de planning betekende ook dat bepaalde uitvoeringstaken niet zijn uitgevoerd, waardoor er budget niet volldig is uitgegeven.	23.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	19.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
De ontvangen rentevergoeding voor startersleningen is € 36.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 4)

129

101

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel is een deel van het budget niet besteed. In de tweede bestuursrapportage 2023 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding waarbij € 200.000 is afgeraamd op het budget van de omgevingswet en ten gunste gebracht van de algemene middelen. Per ultimo 2023 resteert er € 166.000 van het budget. In de praktijk is het aantal ingediende aanvragen toegenomen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan van € 93.000. Dit budget is noodzakelijk voor een zachte landing van de daadwerkelijke invoering per 2024. Om stagnatie en vertraging in het proces van afhandeling te voorkomen is het zinvol om dit budget incidenteel over te hevelen voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie.	166.000	I	Voordeel
Monumenten: Voor monumentale adviezen is € 19.000 minder besteed dan verwacht. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	34.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: Door personele onderbezetting is het beschikbare budget niet volledig benut. Voorbereiding van werkzaamheden in bosstroken is hierdoor later opgestart waardoor de fysieke uitvoering niet volledig is afgerond. Het gevolg is een onderbesteding van € 119.000.	119.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Uit dit budget werden de noodzakelijke onderzoeken betaald voor de 10 jaarlijkse herziening van de bestemmingsplannen. Deze herziening is met de invoering van de omgevingswet vervallen. Dit resulteert in een onderbesteding op het budget. Tegenover deze onderbesteding staat een overschrijding in programma 2 Veiligheid en Handhaving onder APV.	91.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Woningwetbouw: De onderbesteding is het gevolg van het verlengde traject van de vastelling van de Woonzorgvisie. De raad heeft in het kader van een vroegtijdige betrokkenheid vooruitlopend op het vaststellen van de Woonzorgvisie een Hoofdlijnennotitie vastgesteld. Na vaststelling van de Hoofdlijnennotitie is de Woonzorgvisie 2024 tot 2029 verder afgemaakt. Het verleggen van de planning betekende ook dat bepaalde uitvoeringstaken niet zijn uitgevoerd, waardoor er budget niet volldig is uitgegeven.	23.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	19.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
De ontvangen rentevergoeding voor startersleningen is € 36.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel

Wonen en recreatie (prg 4)

240

320

347

309

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel is een deel van het budget niet besteed. In de tweede bestuursrapportage 2023 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding waarbij € 200.000 is afgeraamd op het budget van de omgevingswet en ten gunste gebracht van de algemene middelen. Per ultimo 2023 resteert er € 166.000 van het budget. In de praktijk is het aantal ingediende aanvragen toegenomen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan van € 93.000. Dit budget is noodzakelijk voor een zachte landing van de daadwerkelijke invoering per 2024. Om stagnatie en vertraging in het proces van afhandeling te voorkomen is het zinvol om dit budget incidenteel over te hevelen voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie.	166.000	I	Voordeel
Monumenten: Voor monumentale adviezen is € 19.000 minder besteed dan verwacht. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	34.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: Door personele onderbezetting is het beschikbare budget niet volledig benut. Voorbereiding van werkzaamheden in bosstroken is hierdoor later opgestart waardoor de fysieke uitvoering niet volledig is afgerond. Het gevolg is een onderbesteding van € 119.000.	119.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Uit dit budget werden de noodzakelijke onderzoeken betaald voor de 10 jaarlijkse herziening van de bestemmingsplannen. Deze herziening is met de invoering van de omgevingswet vervallen. Dit resulteert in een onderbesteding op het budget. Tegenover deze onderbesteding staat een overschrijding in programma 2 Veiligheid en Handhaving onder APV.	91.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Woningwetbouw: De onderbesteding is het gevolg van het verlengde traject van de vastelling van de Woonzorgvisie. De raad heeft in het kader van een vroegtijdige betrokkenheid vooruitlopend op het vaststellen van de Woonzorgvisie een Hoofdlijnennotitie vastgesteld. Na vaststelling van de Hoofdlijnennotitie is de Woonzorgvisie 2024 tot 2029 verder afgemaakt. Het verleggen van de planning betekende ook dat bepaalde uitvoeringstaken niet zijn uitgevoerd, waardoor er budget niet volldig is uitgegeven.	23.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	19.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
De ontvangen rentevergoeding voor startersleningen is € 36.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel

Informatievoorziening (prg 4)

218

234

292

278

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel is een deel van het budget niet besteed. In de tweede bestuursrapportage 2023 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding waarbij € 200.000 is afgeraamd op het budget van de omgevingswet en ten gunste gebracht van de algemene middelen. Per ultimo 2023 resteert er € 166.000 van het budget. In de praktijk is het aantal ingediende aanvragen toegenomen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan van € 93.000. Dit budget is noodzakelijk voor een zachte landing van de daadwerkelijke invoering per 2024. Om stagnatie en vertraging in het proces van afhandeling te voorkomen is het zinvol om dit budget incidenteel over te hevelen voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie.	166.000	I	Voordeel
Monumenten: Voor monumentale adviezen is € 19.000 minder besteed dan verwacht. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	34.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: Door personele onderbezetting is het beschikbare budget niet volledig benut. Voorbereiding van werkzaamheden in bosstroken is hierdoor later opgestart waardoor de fysieke uitvoering niet volledig is afgerond. Het gevolg is een onderbesteding van € 119.000.	119.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Uit dit budget werden de noodzakelijke onderzoeken betaald voor de 10 jaarlijkse herziening van de bestemmingsplannen. Deze herziening is met de invoering van de omgevingswet vervallen. Dit resulteert in een onderbesteding op het budget. Tegenover deze onderbesteding staat een overschrijding in programma 2 Veiligheid en Handhaving onder APV.	91.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Woningwetbouw: De onderbesteding is het gevolg van het verlengde traject van de vastelling van de Woonzorgvisie. De raad heeft in het kader van een vroegtijdige betrokkenheid vooruitlopend op het vaststellen van de Woonzorgvisie een Hoofdlijnennotitie vastgesteld. Na vaststelling van de Hoofdlijnennotitie is de Woonzorgvisie 2024 tot 2029 verder afgemaakt. Het verleggen van de planning betekende ook dat bepaalde uitvoeringstaken niet zijn uitgevoerd, waardoor er budget niet volldig is uitgegeven.	23.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	19.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
De ontvangen rentevergoeding voor startersleningen is € 36.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel

Leefomgeving

2.611

2.694

3.127

2.704

423

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel is een deel van het budget niet besteed. In de tweede bestuursrapportage 2023 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding waarbij € 200.000 is afgeraamd op het budget van de omgevingswet en ten gunste gebracht van de algemene middelen. Per ultimo 2023 resteert er € 166.000 van het budget. In de praktijk is het aantal ingediende aanvragen toegenomen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan van € 93.000. Dit budget is noodzakelijk voor een zachte landing van de daadwerkelijke invoering per 2024. Om stagnatie en vertraging in het proces van afhandeling te voorkomen is het zinvol om dit budget incidenteel over te hevelen voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie.	166.000	I	Voordeel
Monumenten: Voor monumentale adviezen is € 19.000 minder besteed dan verwacht. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	34.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: Door personele onderbezetting is het beschikbare budget niet volledig benut. Voorbereiding van werkzaamheden in bosstroken is hierdoor later opgestart waardoor de fysieke uitvoering niet volledig is afgerond. Het gevolg is een onderbesteding van € 119.000.	119.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Uit dit budget werden de noodzakelijke onderzoeken betaald voor de 10 jaarlijkse herziening van de bestemmingsplannen. Deze herziening is met de invoering van de omgevingswet vervallen. Dit resulteert in een onderbesteding op het budget. Tegenover deze onderbesteding staat een overschrijding in programma 2 Veiligheid en Handhaving onder APV.	91.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Woningwetbouw: De onderbesteding is het gevolg van het verlengde traject van de vastelling van de Woonzorgvisie. De raad heeft in het kader van een vroegtijdige betrokkenheid vooruitlopend op het vaststellen van de Woonzorgvisie een Hoofdlijnennotitie vastgesteld. Na vaststelling van de Hoofdlijnennotitie is de Woonzorgvisie 2024 tot 2029 verder afgemaakt. Het verleggen van de planning betekende ook dat bepaalde uitvoeringstaken niet zijn uitgevoerd, waardoor er budget niet volldig is uitgegeven.	23.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	19.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
De ontvangen rentevergoeding voor startersleningen is € 36.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel

Baten

-261

-166

-53

-85

Maatschappelijk vastgoed (prg 4)

-5

-6

Vastgoed (prg 4)

-28

-11

-23

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel is een deel van het budget niet besteed. In de tweede bestuursrapportage 2023 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding waarbij € 200.000 is afgeraamd op het budget van de omgevingswet en ten gunste gebracht van de algemene middelen. Per ultimo 2023 resteert er € 166.000 van het budget. In de praktijk is het aantal ingediende aanvragen toegenomen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan van € 93.000. Dit budget is noodzakelijk voor een zachte landing van de daadwerkelijke invoering per 2024. Om stagnatie en vertraging in het proces van afhandeling te voorkomen is het zinvol om dit budget incidenteel over te hevelen voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie.	166.000	I	Voordeel
Monumenten: Voor monumentale adviezen is € 19.000 minder besteed dan verwacht. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	34.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: Door personele onderbezetting is het beschikbare budget niet volledig benut. Voorbereiding van werkzaamheden in bosstroken is hierdoor later opgestart waardoor de fysieke uitvoering niet volledig is afgerond. Het gevolg is een onderbesteding van € 119.000.	119.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Uit dit budget werden de noodzakelijke onderzoeken betaald voor de 10 jaarlijkse herziening van de bestemmingsplannen. Deze herziening is met de invoering van de omgevingswet vervallen. Dit resulteert in een onderbesteding op het budget. Tegenover deze onderbesteding staat een overschrijding in programma 2 Veiligheid en Handhaving onder APV.	91.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Woningwetbouw: De onderbesteding is het gevolg van het verlengde traject van de vastelling van de Woonzorgvisie. De raad heeft in het kader van een vroegtijdige betrokkenheid vooruitlopend op het vaststellen van de Woonzorgvisie een Hoofdlijnennotitie vastgesteld. Na vaststelling van de Hoofdlijnennotitie is de Woonzorgvisie 2024 tot 2029 verder afgemaakt. Het verleggen van de planning betekende ook dat bepaalde uitvoeringstaken niet zijn uitgevoerd, waardoor er budget niet volldig is uitgegeven.	23.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	19.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
De ontvangen rentevergoeding voor startersleningen is € 36.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel

Wonen en recreatie (prg 4)

-217

-16

-38

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel is een deel van het budget niet besteed. In de tweede bestuursrapportage 2023 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding waarbij € 200.000 is afgeraamd op het budget van de omgevingswet en ten gunste gebracht van de algemene middelen. Per ultimo 2023 resteert er € 166.000 van het budget. In de praktijk is het aantal ingediende aanvragen toegenomen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan van € 93.000. Dit budget is noodzakelijk voor een zachte landing van de daadwerkelijke invoering per 2024. Om stagnatie en vertraging in het proces van afhandeling te voorkomen is het zinvol om dit budget incidenteel over te hevelen voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie.	166.000	I	Voordeel
Monumenten: Voor monumentale adviezen is € 19.000 minder besteed dan verwacht. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	34.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: Door personele onderbezetting is het beschikbare budget niet volledig benut. Voorbereiding van werkzaamheden in bosstroken is hierdoor later opgestart waardoor de fysieke uitvoering niet volledig is afgerond. Het gevolg is een onderbesteding van € 119.000.	119.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Uit dit budget werden de noodzakelijke onderzoeken betaald voor de 10 jaarlijkse herziening van de bestemmingsplannen. Deze herziening is met de invoering van de omgevingswet vervallen. Dit resulteert in een onderbesteding op het budget. Tegenover deze onderbesteding staat een overschrijding in programma 2 Veiligheid en Handhaving onder APV.	91.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Woningwetbouw: De onderbesteding is het gevolg van het verlengde traject van de vastelling van de Woonzorgvisie. De raad heeft in het kader van een vroegtijdige betrokkenheid vooruitlopend op het vaststellen van de Woonzorgvisie een Hoofdlijnennotitie vastgesteld. Na vaststelling van de Hoofdlijnennotitie is de Woonzorgvisie 2024 tot 2029 verder afgemaakt. Het verleggen van de planning betekende ook dat bepaalde uitvoeringstaken niet zijn uitgevoerd, waardoor er budget niet volldig is uitgegeven.	23.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	19.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
De ontvangen rentevergoeding voor startersleningen is € 36.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel

Leefomgeving

-12

-133

-37

-18

-19

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Omgevingswet: Door hernieuwd uitstel is een deel van het budget niet besteed. In de tweede bestuursrapportage 2023 is al melding gemaakt van de verwachte onderbesteding waarbij € 200.000 is afgeraamd op het budget van de omgevingswet en ten gunste gebracht van de algemene middelen. Per ultimo 2023 resteert er € 166.000 van het budget. In de praktijk is het aantal ingediende aanvragen toegenomen. Daarom is een voorstel voor budgetoverheveling gedaan van € 93.000. Dit budget is noodzakelijk voor een zachte landing van de daadwerkelijke invoering per 2024. Om stagnatie en vertraging in het proces van afhandeling te voorkomen is het zinvol om dit budget incidenteel over te hevelen voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de organisatie.	166.000	I	Voordeel
Monumenten: Voor monumentale adviezen is € 19.000 minder besteed dan verwacht. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	34.000	I	Voordeel
Natuur en landschap: Door personele onderbezetting is het beschikbare budget niet volledig benut. Voorbereiding van werkzaamheden in bosstroken is hierdoor later opgestart waardoor de fysieke uitvoering niet volledig is afgerond. Het gevolg is een onderbesteding van € 119.000.	119.000	I	Voordeel
Bestemmingsplannen: Uit dit budget werden de noodzakelijke onderzoeken betaald voor de 10 jaarlijkse herziening van de bestemmingsplannen. Deze herziening is met de invoering van de omgevingswet vervallen. Dit resulteert in een onderbesteding op het budget. Tegenover deze onderbesteding staat een overschrijding in programma 2 Veiligheid en Handhaving onder APV.	91.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	2.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	8.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	13.000	I	Voordeel
Woningwetbouw: De onderbesteding is het gevolg van het verlengde traject van de vastelling van de Woonzorgvisie. De raad heeft in het kader van een vroegtijdige betrokkenheid vooruitlopend op het vaststellen van de Woonzorgvisie een Hoofdlijnennotitie vastgesteld. Na vaststelling van de Hoofdlijnennotitie is de Woonzorgvisie 2024 tot 2029 verder afgemaakt. Het verleggen van de planning betekende ook dat bepaalde uitvoeringstaken niet zijn uitgevoerd, waardoor er budget niet volldig is uitgegeven.	23.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	15.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen	19.000	I	Nadeel
Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
De ontvangen rentevergoeding voor startersleningen is € 36.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting. Het restant van € 2.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel