Wat heeft het gekost?

Lasten

4.682

5.124

4.754

4.967

-214

ICT (prg 3)

258

270

285

297

-12

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Diverse kleine verschillen.	7.000	I	Voordeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Nadeel
Nazorg: Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
De post burgerzaken laat een overschrijding zien van 121.000, welke veroorzaakt wordt doordat er meer is ingehuurd dan verwacht. Dit is een gevolg van langdurig ziekteverzuim en de huidige arbeidsmarkt.	121.000	I	Nadeel
De verwachte paspoort piek in 2024 is eerder gestart dan verwacht. Tegenwoordig is er ook een trend om naast een paspoort ook een identiteitskaart aan te vragen. Dit vooral bij personen onder de leeftijd van 18 jaar i.v.m. identificatieplicht. Dit heeft een overschrijding van 52.000 tot gevolg gehad.	52.000	I	Nadeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	29.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: De verwachtte opbrengsten van leges zijn gebaseerd op de realisatie van aantallen uit voorgaande jaren (2017/2022). De aantallen waren vorig jaar al hoger dan voorgaande jaren. Deze trend heeft zich ook in dit jaar voortgezet. De aantallen laten zich moeilijk voorspellen. Zo is bijvoorbeeld in de hoogste categorie (bouwprojecten met bouwkosten boven € 1.000.000) 3 extra aanvragen goed voor afgerond € 335.000 aan extra legesinkomsten. Daarnaast zijn gemiddelde bouwkosten in 2022 met 9,1% en in 2023 met nog eens 5,2% gestegen. Dit vertaalt zich ook in flink meer inkomsten per aanvraag. In 2023 was de verwachting dat er een daling in de aantallen zou zijn, omdat 2022 in vergelijking met voorgaande jaren al een piek had. Door samenloop van omstandigheden, zoals uitstel van invoering Omgevingswet en de daarmee behorende drukte, invoering en gebruik van een nieuw administratief systeem, heeft het tussentijds bijstellen van de begroting minder prioriteit gekregen.Met ingang van 2024 wordt er periodiek een prognose opgesteld van de te verwachten inkomsten uit leges. Voor het volgend begrotingsjaar wordt bij de tariefbepaling opnieuw onderzocht hoe de prognose eruitziet van lasten en baten met betrekking tot leges titel 2.	947.000	I	Voordeel
Er zijn meer leges ontvangen voor de uitgifte van een hoger aantal rijbewijzen dan verwacht.	25.000	I	Voordeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
De stijging van aanvraag van reisdocumenten heeft een grotere opbrengst dan verwacht tot gevolg gehad. Dit voordeel bedraagt 112.000.	112.000	I	Voordeel

Bouw- en woningtoez.

2.464

2.691

2.781

2.774

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Diverse kleine verschillen.	7.000	I	Voordeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Nadeel
Nazorg: Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
De post burgerzaken laat een overschrijding zien van 121.000, welke veroorzaakt wordt doordat er meer is ingehuurd dan verwacht. Dit is een gevolg van langdurig ziekteverzuim en de huidige arbeidsmarkt.	121.000	I	Nadeel
De verwachte paspoort piek in 2024 is eerder gestart dan verwacht. Tegenwoordig is er ook een trend om naast een paspoort ook een identiteitskaart aan te vragen. Dit vooral bij personen onder de leeftijd van 18 jaar i.v.m. identificatieplicht. Dit heeft een overschrijding van 52.000 tot gevolg gehad.	52.000	I	Nadeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	29.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: De verwachtte opbrengsten van leges zijn gebaseerd op de realisatie van aantallen uit voorgaande jaren (2017/2022). De aantallen waren vorig jaar al hoger dan voorgaande jaren. Deze trend heeft zich ook in dit jaar voortgezet. De aantallen laten zich moeilijk voorspellen. Zo is bijvoorbeeld in de hoogste categorie (bouwprojecten met bouwkosten boven € 1.000.000) 3 extra aanvragen goed voor afgerond € 335.000 aan extra legesinkomsten. Daarnaast zijn gemiddelde bouwkosten in 2022 met 9,1% en in 2023 met nog eens 5,2% gestegen. Dit vertaalt zich ook in flink meer inkomsten per aanvraag. In 2023 was de verwachting dat er een daling in de aantallen zou zijn, omdat 2022 in vergelijking met voorgaande jaren al een piek had. Door samenloop van omstandigheden, zoals uitstel van invoering Omgevingswet en de daarmee behorende drukte, invoering en gebruik van een nieuw administratief systeem, heeft het tussentijds bijstellen van de begroting minder prioriteit gekregen.Met ingang van 2024 wordt er periodiek een prognose opgesteld van de te verwachten inkomsten uit leges. Voor het volgend begrotingsjaar wordt bij de tariefbepaling opnieuw onderzocht hoe de prognose eruitziet van lasten en baten met betrekking tot leges titel 2.	947.000	I	Voordeel
Er zijn meer leges ontvangen voor de uitgifte van een hoger aantal rijbewijzen dan verwacht.	25.000	I	Voordeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
De stijging van aanvraag van reisdocumenten heeft een grotere opbrengst dan verwacht tot gevolg gehad. Dit voordeel bedraagt 112.000.	112.000	I	Voordeel

Publieke dienstverlening (prg 3)

1.718

1.918

1.554

1.756

-202

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Diverse kleine verschillen.	7.000	I	Voordeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Nadeel
Nazorg: Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
De post burgerzaken laat een overschrijding zien van 121.000, welke veroorzaakt wordt doordat er meer is ingehuurd dan verwacht. Dit is een gevolg van langdurig ziekteverzuim en de huidige arbeidsmarkt.	121.000	I	Nadeel
De verwachte paspoort piek in 2024 is eerder gestart dan verwacht. Tegenwoordig is er ook een trend om naast een paspoort ook een identiteitskaart aan te vragen. Dit vooral bij personen onder de leeftijd van 18 jaar i.v.m. identificatieplicht. Dit heeft een overschrijding van 52.000 tot gevolg gehad.	52.000	I	Nadeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	29.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: De verwachtte opbrengsten van leges zijn gebaseerd op de realisatie van aantallen uit voorgaande jaren (2017/2022). De aantallen waren vorig jaar al hoger dan voorgaande jaren. Deze trend heeft zich ook in dit jaar voortgezet. De aantallen laten zich moeilijk voorspellen. Zo is bijvoorbeeld in de hoogste categorie (bouwprojecten met bouwkosten boven € 1.000.000) 3 extra aanvragen goed voor afgerond € 335.000 aan extra legesinkomsten. Daarnaast zijn gemiddelde bouwkosten in 2022 met 9,1% en in 2023 met nog eens 5,2% gestegen. Dit vertaalt zich ook in flink meer inkomsten per aanvraag. In 2023 was de verwachting dat er een daling in de aantallen zou zijn, omdat 2022 in vergelijking met voorgaande jaren al een piek had. Door samenloop van omstandigheden, zoals uitstel van invoering Omgevingswet en de daarmee behorende drukte, invoering en gebruik van een nieuw administratief systeem, heeft het tussentijds bijstellen van de begroting minder prioriteit gekregen.Met ingang van 2024 wordt er periodiek een prognose opgesteld van de te verwachten inkomsten uit leges. Voor het volgend begrotingsjaar wordt bij de tariefbepaling opnieuw onderzocht hoe de prognose eruitziet van lasten en baten met betrekking tot leges titel 2.	947.000	I	Voordeel
Er zijn meer leges ontvangen voor de uitgifte van een hoger aantal rijbewijzen dan verwacht.	25.000	I	Voordeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
De stijging van aanvraag van reisdocumenten heeft een grotere opbrengst dan verwacht tot gevolg gehad. Dit voordeel bedraagt 112.000.	112.000	I	Voordeel

Nazorg (klachten en bezwaren)

242

244

135

141

-6

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Diverse kleine verschillen.	7.000	I	Voordeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Nadeel
Nazorg: Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
De post burgerzaken laat een overschrijding zien van 121.000, welke veroorzaakt wordt doordat er meer is ingehuurd dan verwacht. Dit is een gevolg van langdurig ziekteverzuim en de huidige arbeidsmarkt.	121.000	I	Nadeel
De verwachte paspoort piek in 2024 is eerder gestart dan verwacht. Tegenwoordig is er ook een trend om naast een paspoort ook een identiteitskaart aan te vragen. Dit vooral bij personen onder de leeftijd van 18 jaar i.v.m. identificatieplicht. Dit heeft een overschrijding van 52.000 tot gevolg gehad.	52.000	I	Nadeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	29.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: De verwachtte opbrengsten van leges zijn gebaseerd op de realisatie van aantallen uit voorgaande jaren (2017/2022). De aantallen waren vorig jaar al hoger dan voorgaande jaren. Deze trend heeft zich ook in dit jaar voortgezet. De aantallen laten zich moeilijk voorspellen. Zo is bijvoorbeeld in de hoogste categorie (bouwprojecten met bouwkosten boven € 1.000.000) 3 extra aanvragen goed voor afgerond € 335.000 aan extra legesinkomsten. Daarnaast zijn gemiddelde bouwkosten in 2022 met 9,1% en in 2023 met nog eens 5,2% gestegen. Dit vertaalt zich ook in flink meer inkomsten per aanvraag. In 2023 was de verwachting dat er een daling in de aantallen zou zijn, omdat 2022 in vergelijking met voorgaande jaren al een piek had. Door samenloop van omstandigheden, zoals uitstel van invoering Omgevingswet en de daarmee behorende drukte, invoering en gebruik van een nieuw administratief systeem, heeft het tussentijds bijstellen van de begroting minder prioriteit gekregen.Met ingang van 2024 wordt er periodiek een prognose opgesteld van de te verwachten inkomsten uit leges. Voor het volgend begrotingsjaar wordt bij de tariefbepaling opnieuw onderzocht hoe de prognose eruitziet van lasten en baten met betrekking tot leges titel 2.	947.000	I	Voordeel
Er zijn meer leges ontvangen voor de uitgifte van een hoger aantal rijbewijzen dan verwacht.	25.000	I	Voordeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
De stijging van aanvraag van reisdocumenten heeft een grotere opbrengst dan verwacht tot gevolg gehad. Dit voordeel bedraagt 112.000.	112.000	I	Voordeel

Baten

-2.264

-2.873

-2.073

-3.163

1.090

Bouw- en woningtoez.

-1.616

-2.072

-1.428

-2.375

947

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Diverse kleine verschillen.	7.000	I	Voordeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Nadeel
Nazorg: Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
De post burgerzaken laat een overschrijding zien van 121.000, welke veroorzaakt wordt doordat er meer is ingehuurd dan verwacht. Dit is een gevolg van langdurig ziekteverzuim en de huidige arbeidsmarkt.	121.000	I	Nadeel
De verwachte paspoort piek in 2024 is eerder gestart dan verwacht. Tegenwoordig is er ook een trend om naast een paspoort ook een identiteitskaart aan te vragen. Dit vooral bij personen onder de leeftijd van 18 jaar i.v.m. identificatieplicht. Dit heeft een overschrijding van 52.000 tot gevolg gehad.	52.000	I	Nadeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	29.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: De verwachtte opbrengsten van leges zijn gebaseerd op de realisatie van aantallen uit voorgaande jaren (2017/2022). De aantallen waren vorig jaar al hoger dan voorgaande jaren. Deze trend heeft zich ook in dit jaar voortgezet. De aantallen laten zich moeilijk voorspellen. Zo is bijvoorbeeld in de hoogste categorie (bouwprojecten met bouwkosten boven € 1.000.000) 3 extra aanvragen goed voor afgerond € 335.000 aan extra legesinkomsten. Daarnaast zijn gemiddelde bouwkosten in 2022 met 9,1% en in 2023 met nog eens 5,2% gestegen. Dit vertaalt zich ook in flink meer inkomsten per aanvraag. In 2023 was de verwachting dat er een daling in de aantallen zou zijn, omdat 2022 in vergelijking met voorgaande jaren al een piek had. Door samenloop van omstandigheden, zoals uitstel van invoering Omgevingswet en de daarmee behorende drukte, invoering en gebruik van een nieuw administratief systeem, heeft het tussentijds bijstellen van de begroting minder prioriteit gekregen.Met ingang van 2024 wordt er periodiek een prognose opgesteld van de te verwachten inkomsten uit leges. Voor het volgend begrotingsjaar wordt bij de tariefbepaling opnieuw onderzocht hoe de prognose eruitziet van lasten en baten met betrekking tot leges titel 2.	947.000	I	Voordeel
Er zijn meer leges ontvangen voor de uitgifte van een hoger aantal rijbewijzen dan verwacht.	25.000	I	Voordeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
De stijging van aanvraag van reisdocumenten heeft een grotere opbrengst dan verwacht tot gevolg gehad. Dit voordeel bedraagt 112.000.	112.000	I	Voordeel

Publieke dienstverlening (prg 3)

-648

-801

-645

-787

142

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Diverse kleine verschillen.	7.000	I	Voordeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Nadeel
Nazorg: Diverse kleine verschillen	6.000	I	Nadeel
De post burgerzaken laat een overschrijding zien van 121.000, welke veroorzaakt wordt doordat er meer is ingehuurd dan verwacht. Dit is een gevolg van langdurig ziekteverzuim en de huidige arbeidsmarkt.	121.000	I	Nadeel
De verwachte paspoort piek in 2024 is eerder gestart dan verwacht. Tegenwoordig is er ook een trend om naast een paspoort ook een identiteitskaart aan te vragen. Dit vooral bij personen onder de leeftijd van 18 jaar i.v.m. identificatieplicht. Dit heeft een overschrijding van 52.000 tot gevolg gehad.	52.000	I	Nadeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	29.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: De verwachtte opbrengsten van leges zijn gebaseerd op de realisatie van aantallen uit voorgaande jaren (2017/2022). De aantallen waren vorig jaar al hoger dan voorgaande jaren. Deze trend heeft zich ook in dit jaar voortgezet. De aantallen laten zich moeilijk voorspellen. Zo is bijvoorbeeld in de hoogste categorie (bouwprojecten met bouwkosten boven € 1.000.000) 3 extra aanvragen goed voor afgerond € 335.000 aan extra legesinkomsten. Daarnaast zijn gemiddelde bouwkosten in 2022 met 9,1% en in 2023 met nog eens 5,2% gestegen. Dit vertaalt zich ook in flink meer inkomsten per aanvraag. In 2023 was de verwachting dat er een daling in de aantallen zou zijn, omdat 2022 in vergelijking met voorgaande jaren al een piek had. Door samenloop van omstandigheden, zoals uitstel van invoering Omgevingswet en de daarmee behorende drukte, invoering en gebruik van een nieuw administratief systeem, heeft het tussentijds bijstellen van de begroting minder prioriteit gekregen.Met ingang van 2024 wordt er periodiek een prognose opgesteld van de te verwachten inkomsten uit leges. Voor het volgend begrotingsjaar wordt bij de tariefbepaling opnieuw onderzocht hoe de prognose eruitziet van lasten en baten met betrekking tot leges titel 2.	947.000	I	Voordeel
Er zijn meer leges ontvangen voor de uitgifte van een hoger aantal rijbewijzen dan verwacht.	25.000	I	Voordeel
Publieke dienstverlening: diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
De stijging van aanvraag van reisdocumenten heeft een grotere opbrengst dan verwacht tot gevolg gehad. Dit voordeel bedraagt 112.000.	112.000	I	Voordeel