Wat heeft het gekost?

Lasten

23.084

23.837

25.133

24.994

139

Mobiliteit

375

430

310

398

-87

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Riolering

5.269

5.373

6.592

6.455

137

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Begraafplaatsen

1.141

1.161

984

1.080

-95

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Openbaar groen

3.898

3.653

4.093

3.623

470

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Recr. voorz en evenementen

231

237

377

306

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Afvalinzameling

6.005

5.703

5.836

5.726

109

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Watergangen

209

124

142

121

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Wegen en verkeer

5.719

7.055

6.621

7.251

-629

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 9)

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Gladheidsbestrijding

185

110

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Baten

-17.135

-19.395

-18.209

-18.621

269

Riolering

-7.305

-7.518

-8.229

-8.192

-37

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Begraafplaatsen

-1.033

-1.259

-1.188

-1.172

-15

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Mobiliteit

-42

-310

-133

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Openbaar groen

-67

-1.039

-155

-195

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Recr. voorz en evenementen

-1

-2

-8

-1

-7

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Afvalinzameling

-7.835

-7.409

-7.862

-7.531

-331

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Wegen en verkeer

-851

-1.856

-765

-1.385

620

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 9)

-1

Gladheidsbestrijding

-9

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Het voordeel bestaat uit een substantieel lager aanbod van restafval en grof restafval. Dit leidt tot minder verwerkingskosten bij de AVU van € 109.000.	109.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: Om de bedrijfsvoering van begraafzaken op orde te brengen, is er een periode extra capaciteit ingezet. Dit was noodzakelijk om de organisatie, procesbeschrijvingen en administratie, te moderniseren en implementeren. De extra capaciteitsinzet is € 80.000.	80.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed. De onderbesteding is € 23.000. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	38.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Voor het begeleiden van het proces om gezamenlijk met de gemeente Zeist te komen tot een gebiedsvisie Driebergen-Zeist is een projectleider ingehuurd. De overschrijding ziet op de gemeentelijke capaciteitsinzet. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 53.000.	87.000	I	Nadeel
Openbaar groen: Een financiële meevaller is dat de kwaliteitsimpuls grotendeels binnen de lopende bestekken gerealiseerd is. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudsbudgetten € 253.000. Dit is in lijn met de verwachting die de Rekenkamer over kwaliteitsverbetering gepresenteerd heeft. Zij herkennen dat niet alles in een jaar te realiseren is. De verdere uitrol van de kwaliteitsslag voor beeldkwaliteit vindt volgend jaar plaats.	253.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Voor de uitvoering van een nieuw groenstructuurplan is € 80.000 beschikbaar gesteld in het UVP. Door personele onderbezetting is dit niet opgepakt en daarmee is het budget niet besteed. Het restant van € 23.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	57.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Door personele onderbezetting zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut. De onderbesteding op het personeelsbudget is € 160.000. De ambities in het uitvoeringsprogramma (UVP) voor kwaliteitsverbetering zijn voor een groot deel gerealiseerd. In de begroting zijn er vanuit het UVP en het amendement belasting verhoging extra middelen toegevoegd aan het budget.	160.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Door personele onderbezetting in het tweede halfjaar zijn vanuit inspecties van de speelvoorzieningen alleen de hoge prioriteit reparaties uitgevoerd. Normaliter zou er ook meer inzet aan preventief onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Door de onderbezetting is dit minder gedaan, hierdoor de onderbesteding € 55.000. De extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het amendement belastingverhoging bij de begroting zijn daardoor niet volledig benut. Het restant van € 17.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	72.000	I	Voordeel
Riolering: Om te komen tot een breed Water- en Klimaatplan is er in de begroting rekening gehouden met een aantal adviesonderzoeken. Deze onderzoeken zijn gericht op het op orde brengen van data die noodzakelijk is voor het Water- en Klimaatplan. De onderzoeken zijn deels in dit jaar uitgevoerd en lopen door naar volgend jaar. De onderbesteding in 2023 is € 71.000. Voor het resterende deel van de uitvoering van deze onderzoeken zijn voldoende middelen beschikbaar in de begroting 2024. Er wordt voor € 57.000 minder afgeschreven op investeringen vanwege een lagere toevoeging aan de spaarvoorziening. Het restant van € 9.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	137.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen	5.000	I	Voordeel
Watergangen: In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerkzaamheden van baggeren en niveauregeling. De bedoeling was om de uitvoering om deze werkzaamheden uit te voeren in de periode oktober tot en met december. Door het aanhoudende natte weer zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Hierdoor is er een onderbesteding van € 101.000. Het restant van € 20.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	121.000	I	Voordeel
Asfalt: Het totale onderhoudsbudget voor asfalt van € 1.328.000 is overschreden met € 26.000. Voor capaciteitsinzet is de overschrijding op een budget van € 1.404.000 ook afgerond € 26.000. Deze beide overschrijdingen zijn beperkt gezien de omvang van het budget.	52.000	I	Nadeel
Openbare verlichting: Door hogere lasten van storingsonderhoud aan de lichtmasten is het budget met € 93.000 overschreden. Het aantal storingsmeldingen aan het oude areaal is toegenomen en noodzakelijk om op te lossen. Door seizoensinvloeden, het gebruik in de donkere wintermaanden, doen deze storingen zich dan voor.	93.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra lasten van onderhoud voor kabels en leidingen zijn € 469.000. Gerelateerd aan deze extra lasten zijn er ook extra baten van € 577.000.	469.000	I	Nadeel
Afvalinzameling: De realisatie van inkomsten voor afvalstoffenheffing en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn respectievelijk € 108.000 en € 84.000 lager dan begroot. De afvalstoffenheffing is lager vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Tenslotte bleek vanwege de omvang van lasten en baten een begrote onttrekking van € 154.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig.	331.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen	15.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Diverse kleine verschillen	9.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Dit voordeel bestaat uit een drietal componenten. In de eerste plaats is er subsidie toegekend door de provincie voor capaciteitsinzet voor de gebiedsontwikkeling Driebergen-Zeist. Dit is € 53.000. Verder bestaat het voordeel voor € 45.000 uit de doorberekening van de bijdrage voor de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting verwerkt. Tenslotte bestaat het resterende voordeel van € 35.000 uit een verrekening uit voorgaande jaren.	133.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Vanuit het afvalfonds verpakkingen is onverwacht een vergoeding verstrekt van € 40.000.	40.000	I	Voordeel
Recr. voorz en evenementen: Diverse kleine verschillen	7.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 109.000 lager dan begroot vanwege minder gerealiseerde woningen ten opzichte van de begroting. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 47.000(voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Voor het overige is sprake van kleine verschillen, voordeel € 25.000.	37.000	I	Nadeel
Tariefwerkzaamheden voor inritten en gehandicapten parkeerplaatsen: De gerealiseerde inkomsten van € 31.000 zijn niet begroot.	31.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Diverse kleine verschillen	12.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: De begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen laat zich moeilijk voorspellen. De extra baten voor kabels en leidingen zijn € 577.000. Gerelateerd aan deze extra baten zijn er ook extra lasten. Dit gaat om extra onderhoud voor € 469.000.	577.000	I	Voordeel