Wat heeft het gekost?

Lasten

4.532

6.627

7.807

7.457

350

Crisisbeheersing en brandweer

3.325

5.305

6.571

5.984

587

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Crisisbeheersing en brandweer: Diverse kleine verschillen € 20.000 nadeel.	20.000	I	Nadeel
Op het onderdeel rampenbestrijding is € 362.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt doordat de bijdrage aan de VRU (een verplichte last) in 2023 verhoogd is. Hiervan is een raadsbesluit geweest, welke wel in 2024 en verder verwerkt is, maar niet in 2023.	362.000	S	Nadeel
Het rijk compenseert de gemeente volledig voor de kosten van de opvang van Oekrainers via de bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraine en de bekostigingsregeling Transitiekosten Opvang Oekraine. In de begroting hield de gemeente voor de opvang rekening met € 3.092.000 aan lasten. In werkelijkheid bedroegen de lasten voor de gemeente € 2.123.000 waardoor een voordeel ontstaat van € 969.000. De lagere lasten zijn vooral het gevolg van minder uitkeringen leefgeld en minder inzet van ambtelijke uren.	969.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid:Door extra cameratoezicht in de wijk De Groenhoek in Driebergen (vaste palen/camera's en losse camera's) is deze post overschreden met € 116.000. Deze extra cameratoezicht is ingezet naar aanleiding van langdurige en meerdere verstoringen van de openbare orde.	116.000	I	Nadeel
APV: Voor ontruimingen zijn er € 40.000 aan kosten gemaakt, deze kosten zijn niet begroot. De beleidslijn is dat de kosten verhaald worden op de veroorzaker. Echter is het in sommige gevallen onmogelijk om de kosten te verhalen. Die situatie is hier van toepassing. Tegenover deze overschrijding van capaciteitsinzet op dit programma van € 81.000 staat een onderbesteding in programma 4 Dienstverlening onder bestemmingsplannen.	121.000	I	Nadeel
Vanwege de lagere lasten ontvangt de gemeente ook een lagere compensatie vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten voor opvang van Oekrainers, nadeel € 898.000. In totaal ontving de gemeente over 2023 een bedrag van afgerond € 4.285.000. Het verschil tussen de gemaakte kosten (€ 2.123.000) en het bedrag dat van het rijk ontvangen is (€ 4.285.000) hebben wij vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, in afwachting van de definitieve eindafrekening van het rijk, als vooruitontvangen bedrag opgenomen op de balans.	898.000	I	Nadeel
APV: De opgelegde dwangsommen leidt tot € 20.000 aan extra baten. Het restant € 8.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	28.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid: Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel

Openbare orde en veiligheid

1.207

1.322

1.236

1.473

-237

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Crisisbeheersing en brandweer: Diverse kleine verschillen € 20.000 nadeel.	20.000	I	Nadeel
Op het onderdeel rampenbestrijding is € 362.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt doordat de bijdrage aan de VRU (een verplichte last) in 2023 verhoogd is. Hiervan is een raadsbesluit geweest, welke wel in 2024 en verder verwerkt is, maar niet in 2023.	362.000	S	Nadeel
Het rijk compenseert de gemeente volledig voor de kosten van de opvang van Oekrainers via de bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraine en de bekostigingsregeling Transitiekosten Opvang Oekraine. In de begroting hield de gemeente voor de opvang rekening met € 3.092.000 aan lasten. In werkelijkheid bedroegen de lasten voor de gemeente € 2.123.000 waardoor een voordeel ontstaat van € 969.000. De lagere lasten zijn vooral het gevolg van minder uitkeringen leefgeld en minder inzet van ambtelijke uren.	969.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid:Door extra cameratoezicht in de wijk De Groenhoek in Driebergen (vaste palen/camera's en losse camera's) is deze post overschreden met € 116.000. Deze extra cameratoezicht is ingezet naar aanleiding van langdurige en meerdere verstoringen van de openbare orde.	116.000	I	Nadeel
APV: Voor ontruimingen zijn er € 40.000 aan kosten gemaakt, deze kosten zijn niet begroot. De beleidslijn is dat de kosten verhaald worden op de veroorzaker. Echter is het in sommige gevallen onmogelijk om de kosten te verhalen. Die situatie is hier van toepassing. Tegenover deze overschrijding van capaciteitsinzet op dit programma van € 81.000 staat een onderbesteding in programma 4 Dienstverlening onder bestemmingsplannen.	121.000	I	Nadeel
Vanwege de lagere lasten ontvangt de gemeente ook een lagere compensatie vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten voor opvang van Oekrainers, nadeel € 898.000. In totaal ontving de gemeente over 2023 een bedrag van afgerond € 4.285.000. Het verschil tussen de gemaakte kosten (€ 2.123.000) en het bedrag dat van het rijk ontvangen is (€ 4.285.000) hebben wij vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, in afwachting van de definitieve eindafrekening van het rijk, als vooruitontvangen bedrag opgenomen op de balans.	898.000	I	Nadeel
APV: De opgelegde dwangsommen leidt tot € 20.000 aan extra baten. Het restant € 8.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	28.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid: Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel

Baten

-296

-2.179

-4.227

-3.366

-861

Crisisbeheersing en brandweer

-2.030

-4.103

-3.205

-898

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Crisisbeheersing en brandweer: Diverse kleine verschillen € 20.000 nadeel.	20.000	I	Nadeel
Op het onderdeel rampenbestrijding is € 362.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt doordat de bijdrage aan de VRU (een verplichte last) in 2023 verhoogd is. Hiervan is een raadsbesluit geweest, welke wel in 2024 en verder verwerkt is, maar niet in 2023.	362.000	S	Nadeel
Het rijk compenseert de gemeente volledig voor de kosten van de opvang van Oekrainers via de bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraine en de bekostigingsregeling Transitiekosten Opvang Oekraine. In de begroting hield de gemeente voor de opvang rekening met € 3.092.000 aan lasten. In werkelijkheid bedroegen de lasten voor de gemeente € 2.123.000 waardoor een voordeel ontstaat van € 969.000. De lagere lasten zijn vooral het gevolg van minder uitkeringen leefgeld en minder inzet van ambtelijke uren.	969.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid:Door extra cameratoezicht in de wijk De Groenhoek in Driebergen (vaste palen/camera's en losse camera's) is deze post overschreden met € 116.000. Deze extra cameratoezicht is ingezet naar aanleiding van langdurige en meerdere verstoringen van de openbare orde.	116.000	I	Nadeel
APV: Voor ontruimingen zijn er € 40.000 aan kosten gemaakt, deze kosten zijn niet begroot. De beleidslijn is dat de kosten verhaald worden op de veroorzaker. Echter is het in sommige gevallen onmogelijk om de kosten te verhalen. Die situatie is hier van toepassing. Tegenover deze overschrijding van capaciteitsinzet op dit programma van € 81.000 staat een onderbesteding in programma 4 Dienstverlening onder bestemmingsplannen.	121.000	I	Nadeel
Vanwege de lagere lasten ontvangt de gemeente ook een lagere compensatie vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten voor opvang van Oekrainers, nadeel € 898.000. In totaal ontving de gemeente over 2023 een bedrag van afgerond € 4.285.000. Het verschil tussen de gemaakte kosten (€ 2.123.000) en het bedrag dat van het rijk ontvangen is (€ 4.285.000) hebben wij vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, in afwachting van de definitieve eindafrekening van het rijk, als vooruitontvangen bedrag opgenomen op de balans.	898.000	I	Nadeel
APV: De opgelegde dwangsommen leidt tot € 20.000 aan extra baten. Het restant € 8.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	28.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid: Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel

Openbare orde en veiligheid

-296

-150

-124

-161

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Crisisbeheersing en brandweer: Diverse kleine verschillen € 20.000 nadeel.	20.000	I	Nadeel
Op het onderdeel rampenbestrijding is € 362.000 meer uitgegeven dan geraamd. Dit komt doordat de bijdrage aan de VRU (een verplichte last) in 2023 verhoogd is. Hiervan is een raadsbesluit geweest, welke wel in 2024 en verder verwerkt is, maar niet in 2023.	362.000	S	Nadeel
Het rijk compenseert de gemeente volledig voor de kosten van de opvang van Oekrainers via de bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraine en de bekostigingsregeling Transitiekosten Opvang Oekraine. In de begroting hield de gemeente voor de opvang rekening met € 3.092.000 aan lasten. In werkelijkheid bedroegen de lasten voor de gemeente € 2.123.000 waardoor een voordeel ontstaat van € 969.000. De lagere lasten zijn vooral het gevolg van minder uitkeringen leefgeld en minder inzet van ambtelijke uren.	969.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid:Door extra cameratoezicht in de wijk De Groenhoek in Driebergen (vaste palen/camera's en losse camera's) is deze post overschreden met € 116.000. Deze extra cameratoezicht is ingezet naar aanleiding van langdurige en meerdere verstoringen van de openbare orde.	116.000	I	Nadeel
APV: Voor ontruimingen zijn er € 40.000 aan kosten gemaakt, deze kosten zijn niet begroot. De beleidslijn is dat de kosten verhaald worden op de veroorzaker. Echter is het in sommige gevallen onmogelijk om de kosten te verhalen. Die situatie is hier van toepassing. Tegenover deze overschrijding van capaciteitsinzet op dit programma van € 81.000 staat een onderbesteding in programma 4 Dienstverlening onder bestemmingsplannen.	121.000	I	Nadeel
Vanwege de lagere lasten ontvangt de gemeente ook een lagere compensatie vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten voor opvang van Oekrainers, nadeel € 898.000. In totaal ontving de gemeente over 2023 een bedrag van afgerond € 4.285.000. Het verschil tussen de gemaakte kosten (€ 2.123.000) en het bedrag dat van het rijk ontvangen is (€ 4.285.000) hebben wij vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, in afwachting van de definitieve eindafrekening van het rijk, als vooruitontvangen bedrag opgenomen op de balans.	898.000	I	Nadeel
APV: De opgelegde dwangsommen leidt tot € 20.000 aan extra baten. Het restant € 8.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	28.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid: Diverse kleine verschillen.	9.000	I	Voordeel